Dans une structure multi-entité :
* Gestion de saisie des factures avec utilisation d’un outil de dématérialisation des factures entrantes
* Traitement des validations de factures de manière rigoureuse et organisée
* Préparation des bordereaux de virement lors des campagnes de règlements
* Gestion des relances et des litiges fournisseurs
* Justification des échéanciers de paiements
* Classement et archivage électronique des documents
Qualité : Avoir une bonne capacité relationnelle pour gérer les relations avec les fournisseurs
Utilisation : EXCEL/ OUTLOOK/ ERP (NAV idéalement)
Titulaire d’un Bac+2 en Comptabilité avec une expérience d’au moins 5 ans en comptabilité fournisseurs
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